DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Para controle orçamentário e posterior envio ao DCF para pagamento da nota fiscal 2187 (Ev. 1769512 ), referente aos serviços de técnico em Biotério de outubro de 2023 - contrato 52/2022, de acordo com o Relatório Circunstanciado da Fiscalização (Ev. 1769321 ) e Termo de Recebimento Definitivo da Gestão do Contrato (Ev. 1769467 ).
Atenciosamente,
 | Documento assinado eletronicamente por Manon Rohde Schmitt, Gestora de execução de contratos, em 13/11/2023, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1769516 e o código CRC 45AA37EB. |