Data de Envio:
19/08/2022 10:10:34
De:
UFCSPA/Divisão <contratos@ufcspa.edu.br>
Para:
faturamento02@ondrepsb.com.br
coordenacaogip@ondrepsb.com.br
fiscalnoturno@ondrepsb.com.br
gestaocontratos@ufcspa.edu.br
fernandabm@ufcspa.edu
Assunto:
solicitação de nota fiscal - competência JULHO 2022 - contrato 052/2022
Mensagem:
À ONDREPSB RS LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
Prezados,
Solicito a emissão da Nota Fiscal conforme Relatório da Fiscalização, referente aos serviços de técnico em Biotério prestados para UFCSPA em JULHO DE 2022, conforme contrato nº52/2022.
Segue relatório de fiscalização em anexo, contendo o valor total de R$ 3.030,55 para emissão da Nota Fiscal. A nota deverá ser enviada para o e-mail gestaocontratos@ufcspa.edu.br.
Desde já, retifico o valor por posto no item 1.6 do Relatório fiscalização na "planilha de cálculo do valor da nota fiscal" para R$ 7.576,37, e não R$ 6.126,64.
Favor acusar recebimento.
Atenciosamente,
Manon Rohde Schmitt
Gestora de Execução de Contrato
Departamento de Compras e Contratos
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Anexos:
102___Gestao_e_fiscalizacao_de_contratos_1447844.html