GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
CONTROLE PARA PAGAMENTO
1.FISCALIZAÇÃO
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CONTRATO Nº: 09/2018 |
UNIDADE: Biotério |
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CONTRATADA: Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes LTDA-ME |
CONTATO: Juliana da Silva Santos |
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NOTA FISCAL Nº: 13502-1 |
VALOR MENSAL CONTRATO: 10.667,84 |
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MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro 2021 |
VALOR TOTAL : 10.667,84 |
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DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL: 10/02/2021 |
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SERVIÇOS PRESTADOS: Técnico Biotério |
VIGÊNCIA ATÉ: 04/03/2022 |
1.1. DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA:
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Nº |
ITENS |
SIM |
NÃO |
NÃO SE APLICA |
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1 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
X |
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2 |
CONTRACHEQUES |
X |
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3 |
VALE TRANSPORTE |
X |
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4 |
VALE REFEIÇÃO |
X |
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5 |
FOLHAS PONTO |
X |
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6 |
GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF) |
X |
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7 |
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET) |
X |
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8 |
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS) |
X |
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9 |
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA |
X |
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10 |
CARTEIRA DE TRABALHO, EXAMES ADMISSIONAIS, demissionais, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período) ... |
X |
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11 |
ACIDENTES DE TRABALHO (CIPA) |
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X |
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12 |
ATESTADOS MÉDICOS E DE SAÚDE OCUPACIONAL DE ADMISSÃO |
X |
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13 |
COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO |
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X |
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14 |
COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS ASSINADOS PELOS EMPREGADOS |
X |
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15 |
COMPROVANTE DE CONTROLE IMUNOLÓGICO ATUALIZADO (CARTEIRA DE VACINAÇÃO) |
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|
X |
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16 |
TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS |
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X |
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17 |
GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
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X |
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18 |
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AS RESCISÕES CONTRATAIS |
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|
X |
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19 |
ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL DEMISSIONAL |
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X |
1.2. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
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Nº |
ITENS |
SIM |
NÃO |
NÃO SE APLICA |
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1 |
As atividades específicas contratadas estão sendo cumpridas |
X |
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2 |
Os requisitos mínimos de formação profissional e experiência estão de acordo com o contrato |
X |
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3 |
Os funcionários estão utilizando os uniformes e estão devidamente identificados |
X |
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4 |
Os equipamentos de proteção Individual estão sendo utilizados |
X |
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5 |
A carga horária e o quantitativo técnico está de acordo com o contratado |
X |
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Declaro que a prestação dos serviços foi adequada.
1.3. CONTROLE MENSAL DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO:
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Nº |
ITENS |
ATENDE |
ATENDE PARCIALMENTE |
NÃO ATENDE |
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1 |
A empresa cumpre os prazos de execução do serviço |
X |
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2 |
A empresa executa o serviço com qualidade demandada |
X |
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3 |
A empresa se mostra comprometida com a solução dos problemas |
X |
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4 |
A quantidade e a formação profissional dos prestadores estão conforme o estabelecido no contrato de prestação de serviço |
X |
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5 |
A qualidade e a quantidade dos recursos materiais estão conforme o estabelecido no contrato de prestação de serviço |
X |
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6 |
Os serviços prestados estão adequados à rotina de execução estabelecida pela Unidade |
X |
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7 |
A empresa cumpre as obrigações decorrentes do contrato |
X |
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Os itens avaliados referentes à prestação de serviços estiveram de acordo.
1.4 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO FISCAL:
A empresa enviou corretamente os documentos solicitados no contrato para pagamento da nota fiscal do mês de janeiro de 2021.
Não houve falta de funcionários no mês de janeiro de 2021.
Glosa: Não houve
Valor total da nota nº 13502-1 a ser pago: 10.667,84
Fernanda Bastos de Mello
Fiscal do Contrato
Porto Alegre 18 fevereiro de 2021.
 | Documento assinado eletronicamente por Fernanda Bastos de Mello, PROFESSOR 3 GRAU, em 18/02/2021, às 22:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
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