GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
CONTROLE PARA PAGAMENTO
1. FISCALIZAÇÃO:
1.1 INFORMAÇÕES DO CONTRATO
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CONTRATO Nº: 52/2022 |
UNIDADE: BIOTÉRIO |
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CONTRATADA: ONDREPSB RS Limpeza e Serviços Especiais Ltda. |
CONTATO: Thiago Rodrigues Ansinelo Contato: 51980415227 (Preposto) |
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MÊS DE REFERÊNCIA: abril/2025 |
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2025 a 30/04/2025 |
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DATA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO: 09/04/2025 |
VALOR MENSAL CONTRATO: R$ R$ 18.007,40 |
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SERVIÇOS PRESTADOS: TÉCNICO BIOTÉRIO |
VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 17.875,90 |
1.2. DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA:
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Nº |
ITENS |
SIM |
NÃO |
NÃO SE APLICA |
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1 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
X |
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2 |
CONTRACHEQUES |
X |
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3 |
VALE TRANSPORTE |
X |
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4 |
VALE ALIMENTAÇÃO |
X |
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5 |
FOLHAS PONTO |
X |
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6 |
GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF) |
X |
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7 |
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET) |
X |
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8 |
PROTOCOLOS DE ENVIO DE ARQUIVOS - CONECTIVIDADE SOCIAL |
X |
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9 |
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS) |
X |
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10 |
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA |
X |
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11 |
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS |
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X |
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12 |
REGISTRO DE EMPREGADOS - CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA E EXAME ADMISSIONAL (No caso de admissão no período). |
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x |
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13 |
TERMO DE RESCISÃO, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO D0 FGTS E EXAME DEMISSIONAL (No caso de demissão no período). |
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|
x |
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14 |
COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS ASSINADOS PELOS EMPREGADOS |
X |
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1.3. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
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Nº |
ITENS |
SIM |
NÃO |
NÃO SE APLICA |
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1 |
As atividades específicas contratadas estão sendo cumpridas |
X |
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2 |
Os requisitos mínimos de formação profissional e experiência estão de acordo com o contrato |
X |
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3 |
Os funcionários estão utilizando os uniformes e estão devidamente identificados |
X |
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4 |
Os equipamentos de proteção Individual estão sendo utilizados |
X |
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5 |
A carga horária e o quantitativo técnico estão de acordo com o contratado |
x |
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1.4. CONTROLE MENSAL DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO:
1.4.1. ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANEXO “A” DO TERMO DE REFERÊNCIA
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Nº |
ITENS |
SIM |
NÃO |
NÃO SE APLICA |
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1 |
Apresentou cópia da folha de pagamento dos seus empregados acompanhada dos comprovantes atualizados de recolhimento das contribuições à Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma prevista na lei. |
X |
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2 |
Forneceu uniforme aos seus empregados |
X |
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3 |
Substituiu empregado que se apresentou desuniformizado, sem crachá de identificação, sem EPIs (quando aplicável) ou desatento às normas de higiene pessoal e segurança. |
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x |
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4 |
Cumpriu as exigências relativas à higiene/segurança do trabalho. |
X |
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5 |
Manteve em serviço o número de empregados avençado no contrato |
x |
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6 |
Efetuou o pagamento do salário normativo da categoria no devido prazo. |
X |
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7 |
Forneceu vales-transportes aos empregados (quando aplicável) |
X |
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|
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8 |
Forneceu vales referentes ao auxílio-alimentação de seus empregados, quando aplicável |
X |
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Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução insatisfatória dos serviços, atrasos, omissão e outras falhas, conforme tabela acima, poderá ser aplicada a contratada penalidade de advertência. No caso de reincidência poderão ser impostas à contratada multas por infração cometida, sobre o montante total mensal contratado e de acordo com os percentuais definidos em Termo de Referência. Nos casos não listados na tabela acima o percentual de multa será 1% calculado sobre o valor total mensal contratado.
1.4.2. FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO:
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Nº |
ITENS |
ATENDE |
ATENDE PARCIALMENTE |
NÃO ATENDE |
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1 |
A empresa cumpre os prazos de execução do serviço |
X |
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2 |
A empresa executa o serviço com qualidade demandada |
X |
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3 |
A empresa se mostra comprometida com a solução dos problemas |
X |
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4 |
A quantidade e a formação profissional dos prestadores estão conforme o estabelecido no contrato de prestação de serviço |
x |
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5 |
A qualidade e a quantidade dos recursos materiais estão conforme o estabelecido no contrato de prestação de serviço |
x |
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6 |
Os serviços prestados estão adequados à rotina de execução estabelecida pela Unidade |
X |
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7 |
A empresa cumpre as obrigações decorrentes do contrato |
x |
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1.5 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO FISCAL:
A fiscalização compreende o período de 01/04/2025 até o dia 30/04/2025, sendo realizada pela fiscal Joana Fisch.
Funcionários:
- Diego Machado Nunes
- Daniele Chagas Ramos
No período acima mencionado, a fiscalização observou que os funcionários realizaram suas funções de forma adequada e quantificada na planilha anexada ao processo (2187580), e estavam devidamente uniformizados usando os equipamentos de proteção individual adequados ao Biotério.
Nos dias 07 e 16 de abril o colaborador Diego foi liberado mais cedo por mim após conclusão das suas atividades, sem prejuízo ao Biotério. Nos feriados dias 18 e 21 de abril, ambos colaboradores foram liberados às 15:00 horas após conclusão das atividades, e também, visto que, a circulação de alunos no Biotério diminui significativamente em feriados. No dia 30/04 o funcionário Diego saiu antes do horário previsto, às 14: 51, solicitei que ele comunicasse a empresa. Esse valor será glosado.
No dia 25/04/2025 veio ao Biotério a Supervisora Claudia, e o preposto Thiago Ansinelo para visita de acompanhamento de rotina, entrega EPIs e uniformes e esclarecimentos sobre as férias para os funcionários (2187581).
No dia 13/05 recebemos um e-mail (2189231) da empresa comunicando que foi realizado um ajuste no sistema referente ao valor do contrato, em razão do reajuste da CCT 2025. Identificaram que a planilha do setor comercial apresentava um problema de células, e, após a devida correção, constataram que o valor correto do contrato é de R$ 18.007,40. Por isso, haverá um desconto de 46,92 reais na fatura referente a este mês.
A documentação referente ao processo de pagamento mensal de abril/2025 foi recebida no dia 09 de abril de 2025.
A fiscalização declara que os serviços foram prestados de forma adequada e de acordo com o contrato.
1.6. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Valor da glosa referente ao dia 30/04/2025 e valor do desconto da diferença da cobrança de um valor superior ao devido em notas anteriores.
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VALOR CONTRATO |
18.007,40 |
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VALOR DIAS/HORAS POSTO DESCOBERTO |
84,58 |
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DESCONTO DIF.REAJUSTE FAT. A MAIOR |
46,92 |
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VALOR FATURADO |
17.875,90 |
O valor dimensionado pela fiscalização com base neste relatório, acordo de níveis de serviço e demais obrigações da contratada, segue conforme abaixo:
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PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA NOTA FISCAL |
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Tipo de serviço |
Qtde. de Empregados por Posto |
Valor por posto |
Qtde. de Postos |
Valor Total do Serviço |
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Técnico em Bioterismo |
1 |
R$ 9.003,7 |
2 |
R$ 18.007,40 |
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Valor Mensal dos Serviços |
2 |
R$ 18.007,40 |
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GLOSAS |
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TOTAL DE GLOSA |
R$ 131,50 |
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VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REFERENTE A ABRIL/2025 |
R$ 17.875,9 |
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Encaminha-se à Gestão de Contratos para solicitar a emissão da nota fiscal referente ao mês de abril/2025.
Joana Fisch
Fiscal do Contrato
Porto Alegre, 14 de maio de 2025.
 | Documento assinado eletronicamente por Joana Fisch, Gerente dos Biotérios, em 14/05/2025, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
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