DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Para controle orçamentário e posterior envio ao DCF para pagamento da nota fiscal 19 / 2025 (Ev. 2099048), referente aos serviços de técnico em Biotério de dezembro de 2024 - contrato 52/2022, de acordo com o Relatório Circunstanciado da Fiscalização (Ev. 2096975 ) e Termo de Recebimento Definitivo da Gestão do Contrato (Ev. 2098348 ).
Atenciosamente,
 | Documento assinado eletronicamente por Manon Rohde Schmitt, Gestora de execução de contratos, em 16/01/2025, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2099050 e o código CRC 0A069859. |