Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2026.
Ao
Divisão de Contratos
Informamos que há disponibilidade orçamentária no empenho 2025NE400109 fonte 1000 para execução da despesa no valor de R$ 29.320,66 (vinte e nove mil trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos) , conforme documento 2390049.
 | Documento assinado eletronicamente por Michel Pereira Oliveira, Coordenador do Departamento de Orçamento, em 10/02/2026, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2390964 e o código CRC 06E9B960. |