Porto Alegre, 19 de agosto de 2025.
Ao
Divisão de Contratos
Informamos que há disponibilidade orçamentária no empenho 2025NE400109 fonte 1000 para execução da despesa no valor de R$29.320,66 , conforme documento 2262613.
| | Documento assinado eletronicamente por EVERTON LUDWIG NEUTZLING, Assistente em Administração, em 19/08/2025, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2262797 e o código CRC 31190DA1. |