Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2025.
À
Divisão de Contratos
cc/DCF
Informamos que há disponibilidade orçamentária no empenho 2024NE400118 fonte 1000 para execução da despesa no valor de R$ 67274,76 (sessenta e sete mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), conforme documento 2126837.
 | Documento assinado eletronicamente por Michel Pereira Oliveira, Coordenador do Departamento de Orçamento, em 24/02/2025, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2126945 e o código CRC 898FE1E8. |